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老師我這個(gè)月做賬進(jìn)項(xiàng)稅有5000元，但是我抵扣可以抵扣3000的進(jìn)項(xiàng)嗎，不管賬上的
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你好，你認(rèn)證多少，申報(bào)多少。抵扣不完的留底。
2023 08/02 09:40
84784997 
2023 08/02 09:42
沒必要必須跟我這個(gè)月帳上的進(jìn)項(xiàng)稅額一致是嗎老師
郭老師 
2023 08/02 09:43
你好，最好是一致，能做到一致最好是一致，你以后查賬的時(shí)候也方便。
84784997
2023 08/02 10:55
郭老師，我在咨詢一下你說單位收的預(yù)收款，為什么年底或是半年要借合同負(fù)債增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅
郭老師
2023 08/02 10:58
你好，為了證明增值稅納稅義務(wù)還沒有產(chǎn)生。如果時(shí)間掛長太長，金額太大，稅務(wù)局會(huì)查到，會(huì)要求做收入交稅。
84784997
2023 08/02 11:20
那我做完了這個(gè)賬在填寫報(bào)表的時(shí)候，讓稅務(wù)局知道嗎此項(xiàng)預(yù)收還沒有產(chǎn)生，我看半年后還會(huì)給分錄做紅沖處理
84784997
2023 08/02 11:21
做這個(gè)分錄，在哪個(gè)表里能讓稅務(wù)局知道稅沒有產(chǎn)生
郭老師
2023 08/02 11:27
你好，他能減少你的預(yù)收賬款或者合同負(fù)債。
84784997
2023 08/02 11:34
那提出來的這個(gè)稅我們需要在報(bào)表中體現(xiàn)嗎老師，
84784997
2023 08/02 11:34
就是簡單的讓稅務(wù)局知道我們的預(yù)收少嗎
84784997
2023 08/02 11:35
這部分也不用交稅，在資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)嗎
郭老師
2023 08/02 11:39
可以的，預(yù)收賬款或者是合同負(fù)債有余額就行。
84784997
2023 08/02 12:05
老師你說把稅提出來就是為了給稅務(wù)局看預(yù)收錢少嗎
84784997
2023 08/02 12:06
提出來的稅也不體現(xiàn)在報(bào)表中，這樣提有什么用
郭老師
2023 08/02 12:07
是
證明你們單位有預(yù)收款項(xiàng)
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