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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額大于銷項(xiàng)稅額，且進(jìn)項(xiàng)發(fā)票為一張大額，不得不認(rèn)證抵扣，該怎么處理？
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您好， 有留底填在申報(bào)表上就可以了
2023 08/01 21:49
84785023 
2023 08/01 21:51
申報(bào)表附表2是填認(rèn)證的發(fā)票金額嗎？
劉艷紅老師 
2023 08/01 21:52
是的， 這個(gè)是認(rèn)證發(fā)的金額
84785023
2023 08/01 21:53
如果填認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額，那主表應(yīng)納稅額就會(huì)是負(fù)數(shù)，該怎么處理？
劉艷紅老師
2023 08/01 21:59
進(jìn)項(xiàng)稅全額正常填，如果進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有用完會(huì)自動(dòng)計(jì)算“期末留抵稅額” 如果是上期有留抵稅額會(huì)反映在“上期留抵稅額”欄
劉艷紅老師
2023 08/01 21:59
這種會(huì)自動(dòng)到留抵欄的
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