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問題已解決
收到進(jìn)項發(fā)票時全部做應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額,認(rèn)證時借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額,月末還需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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速問速答可以再做增值稅的內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2023 08/01 13:53
文文老師
2023 08/01 13:53
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784988
2023 08/01 13:55
我們每月都是進(jìn)項大于銷項,不用交增值稅
84784988
2023 08/01 14:02
不用交增值稅還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
文文老師
2023 08/01 14:04
這樣的話,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)
84784988
2023 08/01 14:05
一直放在那?后面我們有留底退稅,那怎么從待抵扣的里面留底退稅呢?
文文老師
2023 08/01 14:07
實(shí)際退稅時,通過進(jìn)項稅額。不是待抵扣
84784988
2023 08/01 14:09
中間應(yīng)該做哪些分錄呢
文文老師
2023 08/01 14:18
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
84784988
2023 08/01 14:30
從待抵扣怎么到進(jìn)項?
文文老師
2023 08/01 14:40
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額
你做的這個分錄就是待抵扣到抵扣
84784988
2023 08/01 14:42
我看之前的會計在月末又做了一筆,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,這是什么意思?我也要這樣做嗎
文文老師
2023 08/01 14:47
這是做增值稅的內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)??刹蛔?/div>
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