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收到進(jìn)項發(fā)票時全部做應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額，認(rèn)證時借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額，月末還需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

84784988| 提問時間：2023 08/01 13:52
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
可以再做增值稅的內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2023 08/01 13:53
文文老師
2023 08/01 13:53
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784988
2023 08/01 13:55
我們每月都是進(jìn)項大于銷項，不用交增值稅
84784988
2023 08/01 14:02
不用交增值稅還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
文文老師
2023 08/01 14:04
這樣的話，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)
84784988
2023 08/01 14:05
一直放在那？后面我們有留底退稅，那怎么從待抵扣的里面留底退稅呢？
文文老師
2023 08/01 14:07
實(shí)際退稅時，通過進(jìn)項稅額。不是待抵扣
84784988
2023 08/01 14:09
中間應(yīng)該做哪些分錄呢
文文老師
2023 08/01 14:18
借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
84784988
2023 08/01 14:30
從待抵扣怎么到進(jìn)項？
文文老師
2023 08/01 14:40
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額 你做的這個分錄就是待抵扣到抵扣
84784988
2023 08/01 14:42
我看之前的會計在月末又做了一筆，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，這是什么意思？我也要這樣做嗎
文文老師
2023 08/01 14:47
這是做增值稅的內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)?？刹蛔?/div>
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