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問(wèn)題已解決
老師，應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是3343686.44元，為什么資產(chǎn)負(fù)債表上的金額是3378397.19元？
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您好，看一下報(bào)表取數(shù)，是不是有重分類了
2023 07/26 11:40
84785015 
2023 07/26 11:45
怎么看呢 老師？
小鎖老師 
2023 07/26 11:51
看一下軟件，報(bào)表取數(shù)這個(gè)公式
84785015
2023 07/26 11:54
公式就是應(yīng)交稅費(fèi)期末余額
小鎖老師
2023 07/26 11:58
那就是報(bào)表充分類了這個(gè)
84785015
2023 07/26 13:41
正確的金額應(yīng)該是哪一個(gè)
小鎖老師
2023 07/26 13:44
正確的金額就是報(bào)表的，重分類后的
84785015
2023 07/26 13:57
什么是重分類？？？？？？？？？
小鎖老師
2023 07/26 14:03
就是說(shuō)，如果應(yīng)交稅費(fèi)，里邊有進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)導(dǎo)致增值稅為負(fù)數(shù)，在報(bào)表上重分類為其他流動(dòng)資產(chǎn)
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