問(wèn)題已解決

我們有一個(gè)員工，社保是把單位部分發(fā)給她，他在外面自己交。這部分社保怎么做賬

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/25 14:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
這個(gè)不能呀 以后他投訴說(shuō)你們沒(méi)給交社保你們還得給錢(qián)
2023 07/25 14:17
84784984
2023 07/25 16:10
謝謝老師，個(gè)人承擔(dān)部分怎么計(jì)提
樸老師
2023 07/25 16:14
同學(xué)你好這個(gè)是包含在工資里一塊計(jì)提的
84784984
2023 07/25 16:18
謝謝老師 分錄怎么做呢
樸老師
2023 07/25 16:26
?您好，1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
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