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問題已解決
前因后果，然后最后一步收到進項專票怎么寫分錄？分錄寫的好的老師回答謝謝
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你好，學員，
借應交稅費應交增值稅進項稅額4100
貸管理費用裝修費4100
2023 07/24 21:07
84784971 
2023 07/24 21:20
銷售費用4100？進項稅跟銷售費用有啥關系
冉老師 
2023 07/24 21:26
因為以前沒有收到票，都計入費用了，現(xiàn)在收到專票，調整到進項稅
84784971
2023 07/24 21:29
以前計入的費用沒有把4100算上的 是減去4100算的銷售費用
冉老師
2023 07/24 22:12
那這個4100付款沒，學員，未來會付款嗎
84784971
2023 07/24 22:18
您自己看分錄全都付完了啊 就是收到專票4100的稅額不知道怎么寫分錄
冉老師
2023 07/24 22:24
借應交稅費應交增值稅進項稅
貸其他應付款
84784971
2023 07/24 22:27
不對吧？其他應付款又多出來4100 跟她沒關系啊
冉老師
2023 07/24 22:30
不對吧？其他應付款又多出來4100 跟她沒關系啊
以前沒計提，
這個要稅額專門做進去的
84784971
2023 07/24 22:44
不對吧 這個不需要計提的吧
冉老師
2023 07/24 22:46
借應交稅費應交增值稅進項稅
貸預付賬款
84784971
2023 07/24 22:56
不對 預付賬款全都包含4100了 銷售費用不包含4100稅額 不過前面的銷售費用都在借方 這個在貸方4100合適嗎
冉老師
2023 07/24 22:57
因為預付了
現(xiàn)在回發(fā)票了，計入稅金，直接沖減預付，帳就平了
借應交稅費應交增值稅進項稅
貸預付賬款
84784971
2023 07/24 23:06
是這個邏輯嗎？之前做的就是這個 不過今天看覺得預付會一直有4100覺得奇怪又問什么原因
冉老師
2023 07/24 23:07
是這個邏輯嗎？之前做的就是這個 不過今天看覺得預付會一直有4100覺得奇怪又問什么原因
是的，不然預付賬款一直有個余額的
84784971
2023 07/24 23:08
稅金就是進項稅的意思吧？
冉老師
2023 07/24 23:09
稅金就是進項稅的意思吧？
是進項稅的
84784971
2023 07/24 23:13
好的謝謝老師
冉老師
2023 07/24 23:14
不客氣，學員，早點休息
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