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你好，請問一下，甲方扣的稅錢，怎么做分錄就是按合同要求，要給甲方開3就是按合同要求，要給甲方開3%的發(fā)票，但我們開的是1%的，這中間差的稅額甲方說從工程款里扣這個分錄息怎么做
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您好，扣這個錢不體現(xiàn)在賬里，發(fā)票直接把2%扣除不開了，比如100按3%開的發(fā)票是103，就開101好了，合同總價除1.03乘1.01就是開票金額，開出去發(fā)票收不到錢平賬麻煩的
2023 07/24 16:43
84785011 
2023 07/24 16:50
都沒收到錢，怎么預收呀
廖君老師 
2023 07/24 16:52
您好，我沒說預收啊，開103的發(fā)票，甲方也會把2%稅點給扣了，這樣我們開出去的發(fā)票和以后收到的錢對不上了，現(xiàn)在開票就只開甲方能支付的錢
84785011
2023 07/24 16:59
分錄怎么做呢分錄怎么做呢
廖君老師
2023 07/24 17:01
您好，借：應收? ?貸：主營業(yè)務收入? ?應交稅金-應交增值稅
84785011
2023 07/24 17:01
為什么掛其他應收，這個錢明顯是收不回來的呀
84785011
2023 07/24 17:02
這不是我開票的時候應該做的分錄嘛
廖君老師
2023 07/24 17:05
您好，我上面的信息您都沒有看哦，我說明知道收不回來，我們這個2%就要不開發(fā)票，合同總金額100，就開100/1.03*1.01=98.06，收不到的錢您開票了怎么平賬啊
84785011
2023 07/24 17:18
合同不含稅總價454152，我是不是要開給甲方454152*1%的發(fā)票扣2%的稅錢，是不是從454152*1%這個金額里面扣，哪我最后收到的錢不是和應收對不上嘛
84785011
2023 07/24 17:20
我們就是小規(guī)模呀，但合同上甲方寫的稅率是3%我問的就是應收和最后收的時候銀行存款之間不是有個差額嘛，這個差額用什么科目
廖君老師
2023 07/24 17:24
您好，合同不含稅總價454152，本來開票454152 乘1.03，現(xiàn)在甲方說要扣2%稅點，我覺得開票454152乘1.01金額458693.52，
應收和最后收的時候銀行存款之間不是有個差額，您還是按454152 乘1.03開票，中間的差異就是營業(yè)外支出，但稅法不認，年度匯繳需要納稅調(diào)增，開3%甲方付3%稅錢，開1%就付1%稅錢，未稅金額一樣的，甲方一點也沒有吃虧
廖君老師
2023 07/24 17:33
您好！我臨時有事走開2小時，留言我會在回來的第一時間回復您，謝謝您的理解和寬容~
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