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預(yù)收預(yù)付款余額過大怎么解決 老師
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你好，預(yù)收的是你們提前收了人家的錢，沒有提供服務(wù)或者貨物嗎？
2023 07/24 10:52
郭老師 
2023 07/24 10:52
預(yù)付的，你預(yù)付給他，對方給你提供了貨物或者是服務(wù)嗎？
84784967 
2023 07/24 10:53
票沒到 沒結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2023 07/24 10:55
你好，沒有發(fā)票，你正常做賬就可以的，先暫估就是了，后期發(fā)票到了你再調(diào)整，借庫存商品，貸預(yù)付賬款。
84784967
2023 07/24 10:58
是應(yīng)收貸方余額，應(yīng)付借方余額
郭老師
2023 07/24 10:59
你好，借要庫存商品，貸預(yù)付賬款，還有金額嗎？還大嗎？
郭老師
2023 07/24 10:59
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費，
這個應(yīng)收賬款還大嗎？
84784967
2023 07/24 10:59
我還沒轉(zhuǎn)到預(yù)付預(yù)收里，之前年度的
郭老師
2023 07/24 10:59
這個庫存什么時間銷售出去的？做了收入沒有？
84784967
2023 07/24 11:09
沒有 老師 沒做
郭老師
2023 07/24 11:13
你好，那就做庫存商品里面，今年的也是做，做了收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，沒有發(fā)票的正常做賬，但是做主營業(yè)務(wù)成本，你沒有發(fā)票匯算清繳得調(diào)增。
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