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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：您好！想請(qǐng)教一下，去年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)是營(yíng)業(yè)成本363254，利潤(rùn)總額是379187，后來申報(bào)后調(diào)金蝶賬，（把營(yíng)業(yè)成本調(diào)成363838，利潤(rùn)總額為383371）今年5月份申報(bào)的2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳是以調(diào)整后的數(shù)據(jù)去申報(bào)的，現(xiàn)在第四季度申報(bào)的數(shù)據(jù)和我金碟賬的數(shù)據(jù)不一樣，是否需要修改2022年第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)不用修改的
2023 07/23 17:20
84785000 
2023 07/23 17:23
老師：因?yàn)樾薷暮蟮睦麧?rùn)總額比修改之前多了！也按修改后的做了匯算清繳，但當(dāng)時(shí)第四季度的利潤(rùn)總額比修改后的小，不是修改第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表，補(bǔ)繳稅款嗎？
冉老師 
2023 07/23 17:23
因?yàn)樾薷暮蟮睦麧?rùn)總額比修改之前多了！也按修改后的做了匯算清繳，但當(dāng)時(shí)第四季度的利潤(rùn)總額比修改后的小，不是修改第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表，補(bǔ)繳稅款嗎？
你們匯算清繳的金額對(duì)不對(duì)的
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