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請問村集體股份合作社分社過來的賬,補做往來余額,對方讓減少所有者權益,這會計科目是怎么做的?

84784957| 提问时间:2023 07/20 16:34
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好;? 你們這個是什么往來業(yè)務的;才好判斷科目的?
2023 07/20 16:44
84784957
2023 07/20 16:55
以前是工程款,第一次在這現(xiàn)需要做筆往來,需要減少所有者權益,若減少未分配利潤,報表就不符,減少公益公積金可以嗎?借,公益公積金,貸,應付款???
meizi老師
2023 07/20 16:56
你好; 工程看 不應該走公益公積金的 ;不對的; 應該是 提出來; 也應該走利分配的
84784957
2023 07/20 17:04
怎么提出來?入未分配利的話,資產負債表和收益分配表不符怎處理?
meizi老師
2023 07/20 17:13
你好;? ? 返還社員利潤 借:利潤分配—未分配利潤 貸:應付股利 4、支付社員利潤 借:應付股利 貸:銀行存款
84784957
2023 07/20 17:15
不是返還社員的利潤,是現(xiàn)在為之前補一筆往來賬,所以現(xiàn)在要把這個所有者權益未分配利潤減少
meizi老師
2023 07/20 17:16
你好; 那你借方做 借利潤分配-未分配利潤 貸 去? 補往來 ; 你要補什么往來業(yè)務??
84784957
2023 07/20 17:16
今年未分配利潤減少了之后,現(xiàn)資產負債表里面的未分配利潤和收益分配表就利潤不一樣了嗎?
meizi老師
2023 07/20 17:16
你好; 是 的; 會影響的?
84784957
2023 07/20 17:17
征對這個報表怎么處理
84784957
2023 07/20 17:18
以前年度損益,村集體合作社沒有,是報表不管嗎?還是怎么處理好
meizi老師
2023 07/20 17:28
你好;? 你們是用的啥準則的; 企業(yè)會計準則才有這個科目的?
84784957
2023 07/21 09:20
村集體股份合作社準則
meizi老師
2023 07/21 09:23
那你沒有這個以前年度損益調整;? 用盈余分配
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