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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，如果以前年度的會(huì)計(jì)科目做錯(cuò)了，應(yīng)該怎么修改？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2023 07/20 10:35
84784984 
2023 07/20 10:38
老師，是農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖
郭老師 
2023 07/20 10:39
行，具體的是什么業(yè)務(wù)？涉及到哪些科目？
84784984
2023 07/20 10:40
你們這邊可以幫忙調(diào)賬嗎？
郭老師
2023 07/20 10:42
你說(shuō)業(yè)務(wù)我們給你寫(xiě)就行。
84784984
2023 07/20 10:49
是不是應(yīng)該用消耗性生物資產(chǎn)來(lái)做
郭老師
2023 07/20 10:50
你看一下你有這個(gè)科目嗎？還有你這個(gè)產(chǎn)品是銷(xiāo)售了一季之后再重新種植，然后再才能產(chǎn)出嘛。
郭老師
2023 07/20 10:51
有消耗性生物資產(chǎn)、
也有生產(chǎn)性生物資產(chǎn)。
84784984
2023 07/20 10:52
是的，有這個(gè)的
84784984
2023 07/20 10:53
這樣做可以嗎？老師，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)余額表有問(wèn)題嗎？
郭老師
2023 07/20 10:58
可以的，但是你的制造費(fèi)用每個(gè)月月末一般它都是沒(méi)有余額的，結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面去，如果你要用生產(chǎn)成本的話，它就和消耗性生物資產(chǎn)一樣類(lèi)似。
84784984
2023 07/20 11:02
老師說(shuō)余額表沒(méi)有問(wèn)題是吧，就是制造費(fèi)用哪里要當(dāng)月用掉我用生產(chǎn)成本，其實(shí)是跟消耗生物資產(chǎn)一樣的是吧？
郭老師
2023 07/20 11:05
你好，有沒(méi)有余額不清楚
沒(méi)法給你判斷，你們單位有在生長(zhǎng)的產(chǎn)品嗎？如果有的話，生產(chǎn)成本應(yīng)該有余額才對(duì)啊。
84784984
2023 07/20 11:09
我們是小規(guī)模，成本都是先進(jìn)先出的
郭老師
2023 07/20 11:10
你好，不是的，我的意思是有沒(méi)有正在種植的，還沒(méi)有成熟的，沒(méi)有收割的，沒(méi)有銷(xiāo)售出去的。
84784984
2023 07/20 11:35
有呀，但是農(nóng)業(yè)好多拿不到票
郭老師
2023 07/20 11:38
沒(méi)發(fā)票的，你正常做賬，只要業(yè)務(wù)發(fā)生了你就做，那你的生產(chǎn)成本應(yīng)該有余額才對(duì)
84784984
2023 07/20 11:48
那么為什么我沒(méi)有余額呢
郭老師
2023 07/20 11:50
那你看一下你的明細(xì)賬，你是不是都結(jié)轉(zhuǎn)到了庫(kù)存商品里面去了。
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