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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，科目余額表的成本總額，對不上利潤表的成本是什么原因呢
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你看下你是不是有紅沖的
2023 07/19 19:09
84784988 
2023 07/19 19:15
沖成本的嗎
郭老師 
2023 07/19 19:16
對的，是的，是這么做的。
84784988
2023 07/19 19:20
對，我是調(diào)整了1—6月的部分收入跟成本，同時沖減了收入、成本，為啥這會導(dǎo)致兩個表數(shù)據(jù)不一致呢
郭老師
2023 07/19 19:23
你把收入紅沖的放到貸方負(fù)數(shù)，成本的放到借方負(fù)數(shù)。
84784988
2023 07/19 19:33
我是這樣操作的，但是領(lǐng)導(dǎo)問我為什么科目余額表的成本跟利潤表的對不上，該怎么找差異呀
郭老師
2023 07/19 19:39
那不對，你看下你的正數(shù)多少，負(fù)數(shù)是多少，沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益之前。
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