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問(wèn)題已解決
老師你好，我是一個(gè)小規(guī)模勞務(wù)公司，如果開發(fā)票預(yù)交和月底計(jì)提剩余增值稅分錄要怎么做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你們是異地工程的。
2023 07/19 11:35
84785020 
2023 07/19 11:36
是的，簽的合同是簡(jiǎn)易征收，給對(duì)方開的3%的發(fā)票，我預(yù)交了1%
郭老師 
2023 07/19 11:37
借銀行或者是應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，貸銀行
季度末的次月申報(bào)繳納，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，貸銀行存款。
郭老師
2023 07/19 11:37
第一個(gè)是3%，第二個(gè)是1%，第三個(gè)是2%。
84785020
2023 07/19 11:39
老師，小規(guī)模公司我記到簡(jiǎn)易計(jì)稅是不是錯(cuò)誤的，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅，記到這個(gè)科目是嗎
郭老師
2023 07/19 11:41
對(duì)的，是的，錯(cuò)誤的
可以
84785020
2023 07/19 11:42
好的，謝謝老師
郭老師
2023 07/19 11:43
不用客氣，工作愉快。
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