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22年做賬的時候，報銷的票據（包含員工報銷的票據）全部掛老板賬上了，導致現在員工的賬上都有余額，現在23年該怎么平掉員工賬上的余額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！你當時掛的時候是怎么做的分錄？
2023 07/18 15:53
84784949 
2023 07/18 15:55
借：管里費用
貸：其他應付款-老板
宋生老師 
2023 07/18 15:56
你好！你這個直接跟老板有關了啊。員工賬上沒有余額了
84784949
2023 07/18 15:58
員工的是
借：其他應收款-某員工
貸：銀行存款
84784949
2023 07/18 15:58
然后員工報銷的票據全部掛到老板那里了，員工就一直有余額
宋生老師
2023 07/18 16:00
你好，你現在借其他應付款，老板，貸其他應收款員工。
84784949
2023 07/18 16:02
這樣可以是嗎
宋生老師
2023 07/18 16:02
你好，可以的，可以這樣做。
84784949
2023 07/18 16:03
那這個調賬的分錄憑證還用附票據嗎
84784949
2023 07/18 16:03
那這個調賬的分錄憑證還用附票據嗎
宋生老師
2023 07/18 16:05
你好，你可以把之前的憑證復印一下，作為原始單據。
84784949
2023 07/18 16:06
好的，謝謝劉老師
宋生老師
2023 07/18 16:06
你好，不用客氣的了。
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