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應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）期末借方有余額說明什么，如何調增
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看下你的進項銷項都有余額嗎？
2023 07/18 11:46
84784959 
2023 07/18 11:50
有余額，賬是之前從代賬公司接回來的
郭老師 
2023 07/18 11:51
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
84784959
2023 07/18 11:53
這是什么原因產生的
郭老師
2023 07/18 11:54
沒有結轉肖像鏡下的原因啊，因為他銷項進項都有余額。
84784959
2023 07/18 12:01
進項稅額 借方余額:722686.35
銷項稅額 貸方余額:734949.16
轉出未交增值稅 借方余額:11778.24
這怎么寫分錄
郭老師
2023 07/18 12:02
姐應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅，貸應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅，這個金額借貸方都是722686.35。
郭老師
2023 07/18 12:03
接應交稅費應交增值稅銷項代應交稅費，應交增值稅轉出未交增值稅734949.16。
郭老師
2023 07/18 12:03
看一下現在余額是多少。
84784959
2023 07/18 12:07
第一個借貸都是轉出未交增值稅嗎722686.35
郭老師
2023 07/18 12:08
借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅，貸應交稅費、應交增值稅進項
這個金額借貸方都是722686.35。
84784959
2023 07/18 12:14
轉出未交增值稅:貸方余額:484.57，其余無余額
郭老師
2023 07/18 12:14
你們單位還有欠繳的稅款嗎？是不是這個金額？如果沒有的話，其他哪個科目還有余額？
84784959
2023 07/18 12:25
我查了一下明細，沒有欠繳，別的科目都沒問題
郭老師
2023 07/18 12:26
挨個月去查你的進項和銷項，每個月賬上和申報的數據是不是一樣，結轉的增值稅是不是正確的。
84784959
2023 07/18 12:31
資產負債表上應交稅費余額，應該跟所需繳納的稅費金額是一致的對吧
郭老師
2023 07/18 12:33
是的，是的，是這么做的。
84784959
2023 07/18 12:40
查到了，差額計入到應交稅費-應交增值稅里了，這怎么補交呢
郭老師
2023 07/18 12:45
一般納稅人應交稅費，應交增值稅應該下面有明細。
84784959
2023 07/18 12:56
我的意思是電子稅務局上如何補交
郭老師
2023 07/18 13:00
正常申報了嗎？如果申報了的話，欠稅電子稅務局我要查詢稅費申報繳納，里面有一個稅款繳納。
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