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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 計提所得稅費(fèi)用，需要先結(jié)轉(zhuǎn)損益，才能知道利潤總額，才能計提所得稅，計提完后在把結(jié)轉(zhuǎn)的損益憑證刪除，錄入計提的所得稅費(fèi)用后再結(jié)轉(zhuǎn)損益，可后面出的利潤總額就又變了，那之前計提的所得稅費(fèi)用豈不是不準(zhǔn)確了么？
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你的理解是正確的，計提所得稅費(fèi)用確實(shí)需要知道利潤總額。但是，你的操作步驟有些混亂。首先，你需要先結(jié)轉(zhuǎn)損益，得到利潤總額，然后根據(jù)這個利潤總額計提所得稅費(fèi)用。計提完所得稅費(fèi)用后，你不需要刪除結(jié)轉(zhuǎn)的損益憑證，而是應(yīng)該再次結(jié)轉(zhuǎn)損益。這樣，你得到的新的利潤總額就已經(jīng)包含了所得稅費(fèi)用。這個新的利潤總額才是你需要的準(zhǔn)確數(shù)值。
2023 07/18 10:20
84785003 
2023 07/18 10:20
那我之前計提的所得稅費(fèi)用不就變多了嗎？這樣豈不是會影響我公司的財務(wù)狀況？
青檸 
2023 07/18 10:20
你的擔(dān)憂是有道理的。但是，你需要明白，計提所得稅費(fèi)用并不會直接影響你公司的現(xiàn)金流量，它只是一種會計處理方式，用來反映公司的財務(wù)狀況。實(shí)際上，你公司的所得稅費(fèi)用是由稅務(wù)部門根據(jù)你公司的稅前利潤來確定的，而不是由你計提的所得稅費(fèi)用來決定的。所以，你不需要過于擔(dān)心這個問題。
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