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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
23年開紅沖22年發(fā)票，負(fù)數(shù)發(fā)票，我在23年收入這里如果做了這筆的話，當(dāng)期收入就減少了。但是減少的是22年收入，這個(gè)該怎么做？
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你好；? 22年之前是開的專票還是普票； 還得考慮是否認(rèn)證發(fā)票的；這樣好判斷的 ；? ?你這個(gè)是去年怎么做賬的； 走以前年度損益調(diào)整去處理的??
2023 07/18 09:47
84785036 
2023 07/18 09:50
22年開的是普票，免稅的，去年是確認(rèn)收入的。借，應(yīng)收賬款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。今年23年開負(fù)數(shù)發(fā)票，怎么做？
meizi老師 
2023 07/18 09:52
你好；? ?那你做； 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)收賬款； 這樣紅沖 ； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整??
84785036
2023 07/18 10:29
那老師，23年5月31日開進(jìn)來(lái)的銷售費(fèi)用這些成本票，我要怎么做賬，匯算清繳里面已經(jīng)加進(jìn)去了的，這筆費(fèi)用，還加在銷售費(fèi)用里面，然后，票是23年5月31日拿到的，沒(méi)有入22年賬務(wù)。
meizi老師
2023 07/18 10:34
你好； 你這個(gè)是 銷售費(fèi)用是22年的 還是23年的；? 你是要補(bǔ)在23年7月；
84785036
2023 07/18 10:37
22年的一整年銷售費(fèi)用，只是23年才補(bǔ)開進(jìn)來(lái)，但是22年沒(méi)有入賬。只是調(diào)整在22年匯算清繳里面銷售費(fèi)用里的。現(xiàn)在只能做在23年賬務(wù)里面了，但是不知道怎么做
meizi老師
2023 07/18 10:40
你好； 那你22年也沒(méi)有暫估；直接23年做 ； 借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款 ； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整??
84785036
2023 07/18 10:41
22年也沒(méi)有暫估，
meizi老師
2023 07/18 10:42
你好； 那就按照我說(shuō)的去做哈??
84785036
2023 07/18 10:46
好的，謝謝，我還有一個(gè)問(wèn)題，就是22年做了借，庫(kù)存商品-暫估
貸，應(yīng)付賬款-暫估，還結(jié)轉(zhuǎn)了：做 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，庫(kù)存商品-暫估 現(xiàn)在23年5月之前，我找到了成本票，進(jìn)來(lái)，我該怎么做分錄？
meizi老師
2023 07/18 10:47
你好；? ? ?發(fā)票來(lái)了；? 直接做紅沖；然后按發(fā)票做一遍即可； 直接紅沖在按實(shí)際做賬?
84785036
2023 07/18 10:48
是不是也要做以前年度損益調(diào)整，不然紅沖了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，和庫(kù)存商品，那就動(dòng)了23年數(shù)據(jù)了。
meizi老師
2023 07/18 10:51
你好；不用； 金額是和你發(fā)票一致的； 不走這個(gè)了。 直接紅沖在做 ；一正一負(fù)數(shù)不影響的?
84785036
2023 07/18 10:55
那金額不一致的就要走這個(gè)以前年度損益調(diào)整？
meizi老師
2023 07/18 10:55
你好；對(duì)的； 不一致就得走了
84785036
2023 07/18 11:02
好的，非常感謝。
meizi老師
2023 07/18 11:04
不客氣的； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?
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