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老師我的增值稅申報(bào)表是第一個(gè)您幫我看一下減免稅明細(xì)表填寫的對(duì)不對(duì)？
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你好需要繳嗎稅款嗎
第一列哪里
看著怎么不交
2023 07/17 21:24
郭老師 
2023 07/17 21:24
第二列開的多少稅率的
84785004 
2023 07/17 21:26
老師，你好，我們是小規(guī)模納稅人，本季度收入超過了30萬，稅率1%的。
郭老師
2023 07/17 21:30
截圖主表看下
全都是1%的嗎
84785004
2023 07/17 21:32
老師，是這個(gè)。
郭老師
2023 07/17 21:33
把減免的2%在主表第二列
不要填寫第一列
84785004
2023 07/17 21:35
老師，不懂，是要修改這個(gè)表嗎？
郭老師
2023 07/17 21:36
是啊
在18行修改下的
84785004
2023 07/17 21:38
現(xiàn)在這個(gè)表這樣填寫對(duì)嗎老師？
郭老師
2023 07/17 21:40
不對(duì)
第一行*2%
在18行
和減免表本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫
84785004
2023 07/17 21:41
是這樣嗎老師？
郭老師
2023 07/17 21:42
是
但是金額不對(duì)吧
84785004
2023 07/17 21:44
不是這樣算嗎？老師。
郭老師
2023 07/17 21:45
不對(duì)
不含稅銷售額第一行安*2%
84785004
2023 07/17 21:47
老師，不含稅銷售額為312871.28，這樣計(jì)算對(duì)吧。
郭老師
2023 07/17 21:48
你好對(duì)的
是這么做的
84785004
2023 07/17 21:49
老師，麻煩您在幫我再確認(rèn)一下。
郭老師
2023 07/17 21:50
是的
主表18行也填寫這個(gè)
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