問(wèn)題已解決

繳納上年度匯算清繳的所得稅做分錄:借利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅 貸:銀行存款 利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/14 22:23
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)是徐亞哦結(jié)轉(zhuǎn)的，需要
2023 07/14 22:23
84785017
2023 07/14 22:30
請(qǐng)問(wèn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)？？分錄怎么做呢？？
小鎖老師
2023 07/14 22:39
利潤(rùn)分配轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，這樣的
84785017
2023 07/14 22:42
沒(méi)有未分配利潤(rùn)科目？？
84785017
2023 07/14 22:50
我做了借利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅 貸:銀行存款這個(gè)分錄以后，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的年末數(shù)減年初數(shù)不等于利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)了，剛好差了個(gè)利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)這個(gè)數(shù)字
84785017
2023 07/14 22:50
我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？？
小鎖老師
2023 07/14 22:58
那你就是借 利潤(rùn)分配? 未分配利潤(rùn)? 貸 未分配利潤(rùn)，這樣的話就可以平了這個(gè)分錄
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