00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我這邊有個(gè)小規(guī)模公司，他4月份開了40萬(wàn)免稅票，5月份把4月份免稅票40萬(wàn)沖紅了，5五月份又開了50萬(wàn)的1個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票，這個(gè)應(yīng)該怎么申報(bào)？收入和增值稅不對(duì)稱，如果上季度申報(bào)表我收入填入2397.79，但稅款是不是4339.46
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好；? 你們 這個(gè)實(shí)際是免稅業(yè)務(wù) 還是1%的業(yè)務(wù)? ； 才好判斷怎么報(bào)； 因?yàn)檫@個(gè)數(shù)據(jù)可能會(huì)對(duì)比不了的??
2023 07/14 17:26
84785023 
2023 07/14 17:34
1％的業(yè)務(wù)，開的免稅對(duì)方給退回了，實(shí)際是免稅的業(yè)務(wù)，但對(duì)方不要免稅票，讓開1％的票
meizi老師 
2023 07/14 17:36
你好；? 那你這樣的話； 你就 2季度 去報(bào)1%的發(fā)票內(nèi)容金額；? 你在1欄次和 2欄次去報(bào)哈 ；? ? 你這個(gè)? 在開的50萬(wàn)1%發(fā)票；? 不應(yīng)該是收入才寫這點(diǎn)金額哦；? ? ??
84785023
2023 07/14 17:41
我沖紅了40萬(wàn)，不應(yīng)該把收入減少40萬(wàn)嗎？
84785023
2023 07/14 17:42
我報(bào)所得稅收入也要減少40萬(wàn)的
meizi老師
2023 07/14 17:51
你好；? ?你2季度 開40萬(wàn)；? ?紅沖40萬(wàn)； 在開一個(gè)50萬(wàn)；? 40萬(wàn)一正一負(fù)數(shù)了的哇；? 只看50萬(wàn)正數(shù)來(lái)報(bào)??
84785023
2023 07/14 18:30
銷項(xiàng)正數(shù)－銷項(xiàng)負(fù)數(shù)=實(shí)際銷售金額，增值稅申報(bào)是以實(shí)際銷售金額去填報(bào)，相當(dāng)于收入填10萬(wàn)，但增值稅是50萬(wàn)的1個(gè)點(diǎn)稅
meizi老師
2023 07/14 18:31
你好； 你是報(bào)2季度的； 看你的描述? ?正數(shù)發(fā)票開了90萬(wàn)； 紅沖了40萬(wàn)的哇；? 正常減去負(fù)數(shù)就是50萬(wàn)的1%的發(fā)票 去報(bào)稅的??
84785023
2023 07/14 19:30
我說(shuō)錯(cuò)了，是1季度開的免稅票，二季度去沖紅的，不好意思，這種應(yīng)該怎么申報(bào)
meizi老師
2023 07/15 12:16
你好； 1季度開免稅發(fā)票 ；2季度去紅沖了免稅發(fā)票；? 那你2季度又開了好多正數(shù)發(fā)票出去 ； 季度超過(guò)30萬(wàn)沒(méi)有； 才好判斷怎么申報(bào)?
閱讀 361
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
268
意見(jiàn)反饋
