問(wèn)題已解決

請(qǐng)教老師，期末留抵稅額是不是可以抵扣稅款，比如這個(gè)月要開發(fā)票，大概有40000的稅額，但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，這種情況下這40000完全可以在留抵稅額里扣除是嗎

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/14 17:14
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅稅稅率表
2023 07/14 17:15
84785036
2023 07/14 17:18
是不是發(fā)錯(cuò)了？
家權(quán)老師
2023 07/14 17:20
抱歉，系統(tǒng)有問(wèn)題。 你這個(gè)4.8萬(wàn)可以在下個(gè)月抵扣銷項(xiàng)稅
84785036
2023 07/14 17:23
好的好的，謝謝老師
家權(quán)老師
2023 07/14 17:23
不客氣，祝你工作順利！感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
84785036
2023 07/14 17:23
請(qǐng)教各位，我們有一家公司期末留抵稅額蠻大的，一般都不怎么經(jīng)營(yíng)只是簽的辦公區(qū)及水電物業(yè)費(fèi)是這個(gè)公司的，我們總公司也在這里辦公 ，總公司用的辦公地點(diǎn)跟這個(gè)公司是一個(gè)地方，我想問(wèn)，就是之前開的票，例如房租水電都已經(jīng)分?jǐn)偟娇偣?，但是總公司現(xiàn)在缺進(jìn)項(xiàng)，如果提前把后面要分?jǐn)偟姆孔獍?，水電啊，提前把分?jǐn)傤~度開票給到總公司，這個(gè)算不算虛開？
84785036
2023 07/14 17:24
麻煩老師再回答一下
家權(quán)老師
2023 07/14 17:26
不能這么干，這個(gè)就是虛開的
84785036
2023 07/14 17:28
就是我們子公司的名義簽的辦公點(diǎn)
84785036
2023 07/14 17:28
但是呢，子公司沒(méi)有經(jīng)營(yíng)，主要還是總公司經(jīng)營(yíng)的，所以說(shuō)他這個(gè)房租費(fèi)什么的要分?jǐn)偟娇偣?/div>
84785036
2023 07/14 17:29
呃，現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題，就是這個(gè)子公司有大額的這個(gè)留抵稅額，那如果說(shuō)預(yù)先，把這個(gè)分?jǐn)傤~度開票給到這個(gè)總公司，這個(gè)能算是虛開嗎？
家權(quán)老師
2023 07/14 17:32
總公司和分公司都是獨(dú)立的法人，不能任意分?jǐn)傇鲋刀?。做業(yè)務(wù)以前先想好怎么干
84785036
2023 07/14 17:32
兩個(gè)公司是獨(dú)立核算的
家權(quán)老師
2023 07/14 17:33
對(duì)呀，稅局一旦查道就是屬于虛開發(fā)票的
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