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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是買(mǎi)方，對(duì)方四月紅沖了一張去年的專(zhuān)票，去年我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，我們收到負(fù)數(shù)專(zhuān)票怎么入賬
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你好；你之前開(kāi)紅字信息表；有做轉(zhuǎn)出分錄這些嗎
2023 07/14 13:35
84785027 
2023 07/14 13:35
沒(méi)有啊，不知道怎么處理
meizi老師 
2023 07/14 13:36
你好；先開(kāi)紅字信息表； 你做轉(zhuǎn)出分錄； 然后紅沖發(fā)票 分錄 ； 我看看你之前做賬的借貸方科目
84785027
2023 07/14 13:37
去年借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借進(jìn)項(xiàng)
貸:應(yīng)付賬款
meizi老師
2023 07/14 13:39
你好；你做主；借以前年年度損益調(diào)整? -主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ；然后紅沖：借應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 -主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ；?
84785027
2023 07/14 13:40
可以放在今年嗎？還有增值稅填表怎么填
meizi老師
2023 07/14 13:45
你好； 在23.7月里面去做賬的??
84785027
2023 07/14 13:46
四月的事情，現(xiàn)在入二季度賬
meizi老師
2023 07/14 13:49
你好； 可以的； 可以再7月里面去處理的
84785027
2023 07/14 13:50
可以不通過(guò)以前年度損益嗎？當(dāng)成今年損益處理
meizi老師
2023 07/14 13:51
你好；今年的話 才不用走這個(gè)科目；如果是去年的就得走這個(gè)科目處理的?
84785027
2023 07/14 14:25
今年開(kāi)的負(fù)數(shù)對(duì)應(yīng)去年的成本，正常應(yīng)該沖去年，我可以不通過(guò)以前年度損益，直接沖今年
meizi老師
2023 07/14 14:25
你好； 對(duì)的； 今年的正常沖 ；去年的話? 要走以前年度損益調(diào)整來(lái)考慮的?
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