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老師我咨詢一下，我去年22年5月，匯算21繳納所得稅的時候忘記做以前年度損益調(diào)整了，請問我這都23年了是否需要補做一個呢？該怎么修改這個錯誤呢？
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你好！你去年是怎么做的分錄呢
2023 07/14 11:32
84785044 
2023 07/14 11:53
21年末只計提了五萬多，
匯算的時候補了十一萬多
84785044
2023 07/14 11:54
匯算的時候應該再做一筆以前年度損益調(diào)整 忘做了當時 那我這兒要做到23年嗎
宋生老師 
2023 07/14 13:23
你好！是的，是要做到23年
84785044
2023 07/14 14:05
23年怎么補呢？
宋生老師
2023 07/14 14:05
你好！就補一個分錄就好了。借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅
84785044
2023 07/14 14:11
以前年度損益調(diào)整需不需要再轉(zhuǎn)去利潤分配-未分配利潤呢？
宋生老師
2023 07/14 14:11
你好！是需要轉(zhuǎn)的了
84785044
2023 07/14 14:15
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
同時做一個這個對吧
宋生老師
2023 07/14 14:15
你好！是的，就是這樣了
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