問(wèn)題已解決

老師好，企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)成本填的是什么？利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)在哪里填寫(xiě)

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/13 15:07
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好成本，主要業(yè)務(wù)成本加其他業(yè)務(wù)成本。 是所得稅申報(bào)表中的所得稅費(fèi)用做到利潤(rùn)表去
2023 07/13 15:08
84784958
2023 07/13 15:20
老師，我沒(méi)明白我利潤(rùn)表里面有所得稅費(fèi)用，怎么在申報(bào)表里面填寫(xiě)，利潤(rùn)總額填的是我們報(bào)表的利潤(rùn)總額是嗎？不是填凈利潤(rùn)吧
宋生老師
2023 07/13 15:22
你好！是的。是填利潤(rùn)總額，然后申報(bào)表就有所得稅了。你根據(jù)這個(gè)所得稅，做計(jì)提所得稅的分錄
84784958
2023 07/13 15:31
但是我們利潤(rùn)總額跟凈利潤(rùn)不一樣，利潤(rùn)總額下面還減去了所得稅費(fèi)用，所得稅費(fèi)用往哪里填寫(xiě)還是不管
宋生老師
2023 07/13 15:35
你好，你要交所得稅就要填。
84784958
2023 07/13 15:46
之前交過(guò)了，填哪里
宋生老師
2023 07/13 15:47
你好!你如果交過(guò)了，就自動(dòng)會(huì)在所得稅申報(bào)表的所得稅那14行
84784958
2023 07/13 16:28
好的，謝謝老師
宋生老師
2023 07/13 16:31
你好，不用客氣的了。
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