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問題已解決
老師，剛接手一家公司，然后前期是沒有用金蝶，，后面有金蝶了但是固定資產(chǎn)沒有，現(xiàn)在我要怎么做呀 現(xiàn)在的固定資產(chǎn)我要怎么折舊呀
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好，您錄入期初的時候，把固定資產(chǎn)卡片也錄入進去。然后您就可以正常折舊了。
2023 07/13 11:15
84784966 
2023 07/13 11:25
就是他錄期初的時候，沒有把固定資產(chǎn)錄入
玲老師 
2023 07/13 11:31
好，您需要錄入的，那您現(xiàn)在可以補充錄入一下。
84784966
2023 07/13 13:49
這個分錄要怎么錄啊
玲老師
2023 07/13 14:10
你好，借固定資產(chǎn)貸未分配利潤。
84784966
2023 07/13 14:29
金額要怎么填 為啥是未分配利潤
玲老師
2023 07/13 14:34
因為你原來沒有錄入這個差異，一般都是計入未分配利潤的，所以這樣更正的。
84784966
2023 07/13 14:41
然后再每個月分攤 借管理費用--凍庫/貨車折舊費 貸固定資產(chǎn) 這樣子嘛
玲老師
2023 07/13 14:42
貸方是累計折舊，不是固定資產(chǎn)。
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