问题已解决

老師,你好。2022年7月份發(fā)生的費(fèi)用,發(fā)票是2022年8月份開具的,在2022年未入賬,也未做稅前扣除,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?

84784973| 提问时间:2023 07/12 16:42
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你現(xiàn)在是想稅前扣除嗎?
2023 07/12 16:42
84784973
2023 07/12 16:42
現(xiàn)在還能做稅前扣除嗎?
宋生老師
2023 07/12 16:43
你好,可以是可以,但是麻煩要更正去年的匯算。
84784973
2023 07/12 16:44
那我不做稅前扣除了,應(yīng)該怎么做分錄呢?
宋生老師
2023 07/12 16:45
你好,你現(xiàn)在是想要入賬,但是不用稅前扣除,對嗎?
84784973
2023 07/12 16:46
是的,應(yīng)該怎么做分錄呢?要進(jìn)以前年度損益調(diào)整科目嗎?
宋生老師
2023 07/12 16:49
你好!你可以直接入管理費(fèi)用,匯算清繳調(diào)增
84784973
2023 07/12 16:50
不調(diào)增的話,怎么做分錄呢
宋生老師
2023 07/12 16:51
你好!沒有這樣的方法。
84784973
2023 07/12 16:56
那有什么方法呢?分錄怎么做呢
宋生老師
2023 07/12 17:23
您好,上面說的方法,入管理費(fèi)用,然后調(diào)增
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