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沒有退的話，借其他應(yīng)付款負數(shù)，貸營業(yè)外收入負數(shù)。

其中有一部分需要付給別家公司我這樣做的分錄 借:營業(yè)外收入（負數(shù)） 貸:銀行存款 可是這個季度沒有收入，季報時收入是負數(shù)，成本是0，請問這樣報合理嗎？

可以的，可以這么做的。

我這個是去去年的跨年度了，是不是需要用那個以前損益調(diào)整去沖賬。因為我這個季度沒有收入，也沒有成本，就是沒有業(yè)務(wù)，所以這個收入，變得復(fù)雜了，報表這個時候他那個成本也是零，他說那個。收入不能小于成本。所以這影響。是不是應(yīng)該這樣沖賬，然后重新再，嗯，再做一筆分。金額很小，就1000多塊錢，那我付給別人900多，自己就是還有600塊錢，所以那個要不如果不這樣沖賬的話，因為這個月沒有收入這報表的時候。不會通過。還有一個問題就是這個稅務(wù)報表兒里面沒有這個以前審議調(diào)整這個項目，那這樣報表也不平呀。

你好，可以用以前年度損益調(diào)整，也可以用利潤分配，未分配利潤都可以的。如果你用以前年度損益調(diào)整，匯算性交在納稅調(diào)減，如果做了營業(yè)外收入，做到今年不需要調(diào)整了。

錢這個月退回去了。因為我之前沒下這個其他應(yīng)付款。

可以直接做相反的。今年也可以借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款。

我做那個營業(yè)收入負數(shù)兒，這個時候吧，因為這個月既沒收入成本也是零，他這個這個這個報表，他他提示這個季報提示。不，他說讓調(diào)整。

你好，因為你下面的明細沒有填寫啊，你下面明細填寫了負數(shù)的話，他就可以申報了。

不行的話，我把這個月把把這個推，把這個文章補貼，再推上兩個月入賬，等哪個月有收入的時候再。這個稅務(wù)報表兒上沒有這個以前年度損益調(diào)整，那個這個自然負債表兒咋報。那用那個未分配利潤可以嗎？借未分配利潤， 貸銀行存款。這樣可以嗎

可以的，可以這么做的。