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老師,報稅時所得稅主表15行特定業(yè)務(wù)預(yù)繳與本年上期數(shù)不符合,數(shù)據(jù)無法修改,不讓通過,怎么處理

84785000| 提问时间:2023 07/12 11:28
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
好,你這個具體的是什么業(yè)務(wù)的,建筑異地預(yù)繳的嗎?
2023 07/12 11:28
郭老師
2023 07/12 11:29
應(yīng)該是一到六月份的。
84785000
2023 07/12 13:43
是異地預(yù)繳,建筑行業(yè),有一筆 6月開的票,7月10日完的稅,就這一筆所得稅,主表15行未統(tǒng)計到,現(xiàn)在申報時不讓通過,是不是要到大廳處理?
郭老師
2023 07/12 13:47
你看一下所屬期填寫的正確嗎?所屬期是不是第二季度的?
84785000
2023 07/12 16:05
所屬期是第二季度
郭老師
2023 07/12 16:09
那就讓你稅務(wù)局那邊給你維護(hù)。
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