當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師早上好!同時負(fù)責(zé)兩家A公司和B公司的賬,兩家往來款A(yù)公司的賬:A為B提供勞務(wù)服務(wù) 應(yīng)收賬款B100萬元 B公司的賬 掛應(yīng)付A公司16萬元而已 請問這樣掛往來款可以嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好;? 是的; 可以分別這樣走科目的; 到時做成本費(fèi)用 和做收入(分別去走往來? ?
2023 07/12 09:10
84784976
2023 07/12 09:19
老師,目前雙方掛往來款金額不一致會導(dǎo)致涉稅風(fēng)險嗎
meizi老師
2023 07/12 09:19
不會; 到時差額你們自己 收款或者付款即可;? ?
84784976
2023 07/12 09:24
好的,因?yàn)槟壳癆公司掛B往來款100萬,而B公司的賬應(yīng)付賬款A(yù)只有16萬元而已
meizi老師
2023 07/12 09:26
你好;分別 掛就行了。 到時科目對沖; 差額支付或者收款? ?
84784976
2023 07/12 09:31
好的!老師還有一個問題就是:現(xiàn)在B公司資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是負(fù)數(shù),這是什么原因呢?也沒有繳納過增值稅這個月,因?yàn)橄硎苊舛愓撸?/div>
meizi老師
2023 07/12 09:31
你好;? 你這個可能是多繳納了稅費(fèi)或者是你有留抵進(jìn)項(xiàng)稅的 (如果你是一般納稅人的話存在留抵進(jìn)項(xiàng)稅也會負(fù)數(shù)的? )
84784976
2023 07/12 10:09
是小規(guī)模納稅人,但是一直享受免增值稅,企業(yè)所得稅也沒有繳納多,
meizi老師
2023 07/12 10:10
你好; 沒有繳納那么多; 怎么會多; 你去看看應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)賬; 去看看? ?
84784976
2023 07/12 10:11
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)期末余額負(fù)數(shù)原因會不會是免交的金額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 導(dǎo)致引起
meizi老師
2023 07/12 10:13
你好; 不是的 ;? 你結(jié)轉(zhuǎn) 不會影響這個的; 除非你結(jié)轉(zhuǎn)錯了;? ?金額多做了? ?
閱讀 423
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 老板有兩個公司,現(xiàn)在A公司欠B公司170多萬的往來款,但是B公司賬上只掛了13萬,只有對公部分,現(xiàn)金沒做賬,B公司準(zhǔn)備注銷了,要怎么處理A公司賬上在170多萬的往來款 822
- 老師好 想請教你 老板有兩個公司 A和B B采購來的東西賣給A .然后A賬上掛的應(yīng)付B款項(xiàng)。 B賬上掛的應(yīng)收A款項(xiàng)。這個賬怎么消掉? (A不會支付給B款) 385
- 老師我們有兩個公司,A公司替B公司支付B公司的運(yùn)費(fèi)油料款,油料款是付給個人了。 A公司掛了個人,B公司做賬的時侯扣了運(yùn)費(fèi)個人油料款。 請問A公司與B公司怎么處理這個賬 A公司與B公司也有借款往來。 A公司掛的其他應(yīng)收款個人 B公司掛的其他應(yīng)付款A(yù)公司 請問這樣怎么處理呢? 4063
- 老師,A公司是母公司,B公司是子公司,C公司向A公司借錢,在去年11月份的時候C公司把錢還給了B公司(A公司委托B公司收錢的),領(lǐng)導(dǎo)說A公司和B公司兩個賬套做對沖,把數(shù)做平,應(yīng)該怎么做平呢?.. A公司掛C公司是應(yīng)收賬款,B公司掛C公司是其他應(yīng)付款 274
- 老板的A公司和B公司之間有掛往來款,B公司現(xiàn)停止經(jīng)營了,要把往來款清掉,B公司掛有:其他應(yīng)付A公司,那要把這筆調(diào)成什么科目比較合理?是內(nèi)部經(jīng)營賬。 210
最新回答
查看更多- 老師 出租和轉(zhuǎn)讓不動產(chǎn),房地產(chǎn)行業(yè)的預(yù)繳申報的征收率,和稅率表,這塊老是記不主,弄混 18小時前
- 老師:請問 利潤表中的 營業(yè)稅金及附加欄位的數(shù)據(jù) 是不含增值稅的吧? 18小時前
- 電商確認(rèn)銷售額,有15天時間差,我在取銷售額這個數(shù)字時,卡不準(zhǔn)時間點(diǎn),我每次都是次月20號導(dǎo)出支付寶數(shù)據(jù),不知道這樣準(zhǔn)確嗎?沒有erp軟件 19小時前
- 大數(shù)據(jù)的特征之一是數(shù)據(jù)量龐大,那么在會計(jì)實(shí)務(wù)中,如何處理大數(shù)據(jù)量的會計(jì)信息? 昨天
- 請簡要介紹一下黑龍江發(fā)票真?zhèn)尾樵內(nèi)珖y(tǒng)一發(fā)票查詢平臺的功能和使用方法。 昨天