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計提所得稅 第一季度是負(fù)數(shù)，第二季度是正數(shù)，但是本年累計是負(fù)數(shù)，這個季度我需要計提嗎
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你好，本年累計是負(fù)數(shù)，那這個季度不需要計提所得稅?
2023 07/12 08:43
84784986 
2023 07/12 08:45
那如果第二季度是正數(shù)，那計提是以第二季度正數(shù)為依據(jù)，還是一二季度的差額為依據(jù)
鄒老師 
2023 07/12 08:47
你好，如果利潤總額本年累計為正數(shù)，是按一二季度的差額為依據(jù)
季度所得稅? 應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
84784986
2023 07/12 08:50
好的 我明白了 謝謝
鄒老師
2023 07/12 08:50
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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