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老師，小規(guī)模在季報(bào)增值稅，上季度開了張負(fù)數(shù)專票，正數(shù)發(fā)票0，可以直接把表改0嗎，不想去退稅
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你好，改成零的話比對(duì)是不會(huì)通過的
2023 07/11 17:56
84784996 
2023 07/11 17:56
那有其他辦法嗎，寫未開票收入給沖平？
耿老師 
2023 07/11 17:58
你好，未開票收入的話，只能是收入金額平稅金不可能平
耿老師
2023 07/11 17:59
而且你總額是負(fù)數(shù)的話申報(bào)應(yīng)該也不會(huì)通過的
84784996
2023 07/11 18:06
只能去退稅嗎
耿老師
2023 07/11 18:14
您好，去辦理的時(shí)候可以選擇留抵不退稅
84784996
2023 07/11 18:20
就是去柜臺(tái)報(bào)，然后選擇下次留底對(duì)吧
84784996
2023 07/11 18:21
小規(guī)模也可以留底吧？
耿老師
2023 07/11 18:27
你好！是的，不是留抵，是選擇暫時(shí)不退稅
84784996
2023 07/11 18:37
暫時(shí)不退稅，那可以下季度抵掉嗎？下季度有開票的話
耿老師
2023 07/11 19:07
你好！是的，是可以的
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