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請(qǐng)問老師 我們是小規(guī)模企業(yè) 開著有普票專票 但沒有超30萬 做賬的時(shí)候怎么區(qū)分只交專票的稅呢

84784958| 提問時(shí)間:2023 07/11 10:58
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
專票可通過應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅核算 普票通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅核算,以做區(qū)分
2023 07/11 11:00
84784958
2023 07/11 11:03
老師那不超30萬的話只需要交專票部分 普票不交 有時(shí)候我們會(huì)開超 有時(shí)候不超 這樣又該怎么做呢
文文老師
2023 07/11 11:06
普票開超就不結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,交稅時(shí),直接沖應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784958
2023 07/11 11:10
好的 感謝老師
文文老師
2023 07/11 11:13
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
84784958
2023 07/11 16:40
老師 比如說普票季度未開超部分需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)分錄是在6月結(jié)轉(zhuǎn) 還是要在7月結(jié)轉(zhuǎn)
文文老師
2023 07/11 16:51
結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)分錄是在6月結(jié)轉(zhuǎn)
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