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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,2023年做2022年的匯算清繳的時(shí)候,2022年整體是虧損833904.91元,但有沒(méi)發(fā)票和招待費(fèi)超標(biāo)了的,做了納稅調(diào)增,調(diào)增了86425.22元,調(diào)整后虧損就成了833904.91-86425.22=747479.69元,然后我的財(cái)務(wù)軟件需要做納稅調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄嗎?
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速問(wèn)速答不需要的,不用做賬務(wù)處理。
2023 07/11 08:45
84785045
2023 07/11 08:54
只有調(diào)增需要交企業(yè)所得稅的情況下,才做賬務(wù)處理嗎?
郭老師
2023 07/11 08:58
你好,你調(diào)增如果是有虛增的,或者是賬務(wù)處理不對(duì)的,需要做賬務(wù)處理,需要交所得稅的,也需要做賬務(wù)處理。
84785045
2023 07/11 09:01
那像這種調(diào)增了沒(méi)有發(fā)票的,或者招待費(fèi)超標(biāo)的,但是調(diào)增過(guò)后還是虧損的情況下,不做賬務(wù)處理,是吧,老師。
郭老師
2023 07/11 09:03
是的,實(shí)際有業(yè)務(wù)的不需要。
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