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老師好！我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，發(fā)現(xiàn)去年和今年年初很多錯賬，公司也是虧損的，那錯賬能不能直接在本期做調(diào)整？跟損益有關(guān)的能不能調(diào)整？應(yīng)該怎么調(diào)？

84785008| 提問時間：2023 07/10 22:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
可以的，可以在今年調(diào)整具體的調(diào)整什么業(yè)務(wù)
2023 07/10 22:49
84785008
2023 07/10 23:46
調(diào)整了去年的銷售成本（前會計結(jié)轉(zhuǎn)的是銷項發(fā)票的不含稅金額），還有入庫（入庫數(shù)量金額少了），原本是財務(wù)費用，結(jié)果被前會計計入了其他業(yè)務(wù)收入， 然后我是直接在6月份把她做的紅字負(fù)數(shù)，然后做了一筆正確的，這樣行嗎？但是資產(chǎn)負(fù)債表凈利潤負(fù)數(shù)金額很大，把我嚇壞了，咋辦？我這樣調(diào)是不是不對啊！？應(yīng)該咋樣調(diào)合適？那后期報表會不會都是不準(zhǔn)確?。?/div>
郭老師
2023 07/11 05:50
小企業(yè)會計準(zhǔn)則直接在今年調(diào)整可以
84785008
2023 07/11 10:24
這個月季報表，影響很大，會導(dǎo)致什么后果呢？
郭老師
2023 07/11 10:25
小企業(yè)會計準(zhǔn)則有一個未來適用法，可以直接做到當(dāng)年沒有影響。
84785008
2023 07/11 10:30
那還有一點錯的往來賬沒有調(diào)完，后期還能不能調(diào)了？
郭老師
2023 07/11 10:32
可以的，可以調(diào)整的。
84785008
2023 07/11 10:38
好的謝謝老師
郭老師
2023 07/11 10:39
不用客氣，工作愉快。
84785008
2023 07/11 10:55
老師你看下，這個老師說讓我去稅務(wù)局變更報表，您覺得有必要嗎？那變更報表是不是太麻煩了?。〉降渍雍线m?。?/div>
郭老師
2023 07/11 10:58
?你自己決定就可以了 ?上面不是說了小企業(yè)會計準(zhǔn)則，未來適用房你可以直接在今年調(diào)整
84785008
2023 07/11 11:02
我覺得累計下來本身也是虧損的，只不過是沒有體現(xiàn)在每個月份罷了，只是調(diào)完后歸結(jié)到了這6月份對吧？我理解的沒錯吧？
郭老師
2023 07/11 11:06
沒有問題的，可以的。
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