問(wèn)題已解決

您好，老師，我們有產(chǎn)生客戶(hù)退款，開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票是不沖減當(dāng)期收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅額的嗎？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/10 17:39
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對(duì)的????
2023 07/10 17:44
84784979
2023 07/10 17:46
那我有一個(gè)問(wèn)題就是，我們2021年的賬有多記一筆10萬(wàn)的收入，因?yàn)榘l(fā)票作廢了還是做了收入，當(dāng)期有沖減8萬(wàn)的收入，有兩萬(wàn)的差額，但是不知道為什么當(dāng)期的收入也能對(duì)得上，這個(gè)月也有一筆2萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整
84784979
2023 07/10 17:49
就是我們給A客戶(hù)多記了10萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票收入，當(dāng)期申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)對(duì)不上，直接用應(yīng)收賬款-其他沖減了8萬(wàn)，當(dāng)期也有一筆2萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，最后數(shù)據(jù)也能對(duì)得上，現(xiàn)在不知道該如何去調(diào)整
易 老師
2023 07/10 17:51
?之前的賬是怎樣做的????
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