問(wèn)題已解決

5月開(kāi)多了一張發(fā)票，6月才發(fā)現(xiàn)然后開(kāi)了紅字發(fā)票，要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？5月沒(méi)有做任何入賬（因?yàn)槭嵌嚅_(kāi)的沒(méi)發(fā)現(xiàn)）。

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/10 15:55
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
月份正常確認(rèn)收入。我6月份開(kāi)紅字發(fā)票，紅沖收入。
2023 07/10 15:56
84784995
2023 07/10 16:03
在6月份做收入分錄 然后在6月開(kāi)紅字做相反分錄嗎？
玲老師
2023 07/10 16:05
是的，這樣處理對(duì)的是的。
84784995
2023 07/10 17:07
但是有個(gè)問(wèn)題 我不能退稅 那紅字分錄的增值怎么做
玲老師
2023 07/10 17:09
你好 后面不開(kāi)正確發(fā)票了嗎??
玲老師
2023 07/10 17:09
?那紅字分錄的增值怎么做 原來(lái)一樣的分錄金額負(fù)數(shù)??
84784995
2023 07/10 17:10
確認(rèn)收入 借：應(yīng)收賬款10 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9 應(yīng)交稅費(fèi)1 紅字 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9 應(yīng)交稅費(fèi)（這個(gè)不能退，要怎么做？） 貸：應(yīng)收賬款10
玲老師
2023 07/10 17:11
這個(gè)科目掛著就就可以? ?再開(kāi)發(fā)票就抵了
84784995
2023 07/10 17:17
我是多開(kāi)了 不是開(kāi)錯(cuò)了
84784995
2023 07/10 17:18
所以紅字可以沖收入和應(yīng)收賬款 但是稅不能沖呢 稅照樣要交的
玲老師
2023 07/10 17:18
開(kāi)了直接做負(fù)數(shù)的分路就行了。然后要是不退稅就留著以后抵扣。
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