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老師,我們?nèi)ツ?月份現(xiàn)金付了房租,但是沒有開票就沒有入帳,今年4月分補開了去年的,然后5月分又開了今年的,這個怎么記提呀

84784952| 提问时间:2023 07/08 17:45
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借利潤分配未分配利潤,貸銀行還款,這個是截止到去年12月底的,今年的借管理費用,貸銀行存款 匯算清繳利潤分配,未分配利潤納稅調(diào)減。
2023 07/08 17:49
84784952
2023 07/08 17:51
但是房租都是現(xiàn)金給的,沒有走對公
郭老師
2023 07/08 17:52
把銀行改成庫存現(xiàn)金,讓對方開收據(jù)
84784952
2023 07/08 17:59
去年這樣對嗎
FAILED
84784952
2023 07/08 18:00
今年這樣
FAILED
84784952
2023 07/08 18:00
老師 對嗎
郭老師
2023 07/08 18:00
對的,是的,是這么做的。
84784952
2023 07/08 18:01
老師,匯算清繳利潤分配,未分配利潤納稅調(diào)減。這怎么做
郭老師
2023 07/08 18:01
納稅調(diào)整明細表扣除項目30攔填寫稅收金額
84784952
2023 07/08 18:04
是要從新改匯算清繳表嗎?
84784952
2023 07/08 18:04
這里的稅收金額是填多少
郭老師
2023 07/08 18:06
金額填寫利潤分配,未分配利潤的那個,其他的都不需要修改。
84784952
2023 07/08 18:07
金額就是去年的房租費 對吧 老師
郭老師
2023 07/08 18:08
對的,是的對的,是的對的,是的
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