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實(shí)務(wù)
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老師，如果余額表里，其他應(yīng)收款甲的借方余額是2萬，科目記錯了，應(yīng)該記其他應(yīng)付款，怎樣調(diào)整科目
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你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整分錄是
借：其他應(yīng)付款
貸:其他應(yīng)收款
2023 07/08 09:13
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其他應(yīng)收款借方余額是10萬，怎樣轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款科目
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資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收應(yīng)付款是根據(jù)明細(xì)賬的借貸方余額填列？還是根據(jù)一級科目余額填列的？其他應(yīng)收款填列是，其他應(yīng)收款借方余額+其他應(yīng)付款的借方余額—壞賬準(zhǔn)備，那么這個借方余額是根據(jù)科目余額表里的科目余額呢？還是要按照核算項目的借方匯總余額，貸方的核算項目的匯總余額呢？
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填資產(chǎn)負(fù)責(zé)表時，其他應(yīng)付款借方余額必須填到其他應(yīng)收款里。這個借方余額是指其他應(yīng)付款這個科目，還是指他里面明細(xì)科目。
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其他應(yīng)付款-張三，科目有借方余額，代表張三應(yīng)還公司余額款。其他應(yīng)收款-張三，科目也有借方余額，是不是也代表張三應(yīng)還余額款。
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老師，科目余額表里其他應(yīng)收款借方余額，應(yīng)付賬款期末余額在借方，其他應(yīng)付款余額在貸方，但生成資產(chǎn)負(fù)債表里這三個科目期末數(shù)和科目余額表金額不一樣？怎么算的？
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