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問題已解決
請問一下老師，上一個會計做公司收的1萬租金賬務(wù)上是有時是做在其他業(yè)務(wù)收入的，有時又是做在營業(yè)外收入，但是財務(wù)報表季報年報的利潤表是都是填在營業(yè)外收入項目的，請問這樣天有什么深意嗎，公司不是租賃行業(yè)的
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你好，你看下你是不是主營就行，不是主營的話就放到其他業(yè)務(wù)收入，他應(yīng)該是之前做錯。
2023 07/07 11:37
郭老師 
2023 07/07 11:37
做到了主營就做主營，做到了其他業(yè)務(wù)收入就做其他業(yè)務(wù)收入。
84785044 
2023 07/07 11:41
那季報利潤表填那里啊，沒有其他業(yè)務(wù)收入欄目，還有第一季度她填在營業(yè)外收入怎么弄啊
郭老師
2023 07/07 11:43
報表里面包含著主營業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入沒有問題。
郭老師
2023 07/07 11:43
你賬上做對了就行，你報表不用管。
84785044
2023 07/07 11:45
申報財務(wù)報表季報不需要管是吧，那這個第二季報申報的報表我要填那個欄目里啊
郭老師
2023 07/07 11:46
你好，根據(jù)本年累計的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額這三個數(shù)據(jù)來填寫就行。
84785044
2023 07/07 11:48
你的意思是吧這個租金和主營業(yè)務(wù)收入加在一起填到營業(yè)收入里嗎
郭老師
2023 07/07 11:51
是的，是這么做，是這么理解的。
84785044
2023 07/07 11:53
那第一季度她填了營業(yè)外收入了，本年累計已經(jīng)有數(shù)值了，是不是就按它的第一季度的累計數(shù)值還是填在營業(yè)外收入，這一季度的本期就改過來填在營業(yè)收入
郭老師
2023 07/07 11:54
對的，是的，是這么做的
84785044
2023 07/07 11:55
好，這些報表是不是不是很重要啊，填錯了也沒事啊
郭老師
2023 07/07 11:55
你好，不影響交稅的，沒有關(guān)系。
84785044
2023 07/07 11:57
那如果申報
企業(yè)所得稅季報填錯了會很麻煩嗎
郭老師
2023 07/07 11:57
對的，是的，稅務(wù)局會找你們的，會要求寫說明修改。
84785044
2023 07/07 11:59
所得稅季報填錯了，匯算清繳不是還要天一次嗎，是不是可以在匯算清繳上改過來啊
郭老師
2023 07/07 12:02
二匯算清繳是按照稅法規(guī)定來。
84785044
2023 07/07 12:03
那企業(yè)所得稅季報是按照什么來的
郭老師
2023 07/07 12:19
利潤表本年累計的數(shù)據(jù)來填寫
84785044
2023 07/07 12:23
那匯算清繳的數(shù)值不是根據(jù)利潤表來填嗎，還有之前第一季度利潤表填錯了，租金她填到營業(yè)外收入了，不是也導(dǎo)致所得稅季報填錯了嗎
郭老師
2023 07/07 12:25
你好，主表的營業(yè)收入到利潤總額是根據(jù)利潤表來填寫的，但是里面有需要調(diào)整的數(shù)據(jù)，需要根據(jù)稅法的來調(diào)整，比如成本費用，沒有發(fā)票的需要納稅調(diào)增，超過扣除比例的福利費、招待費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、廣告收入也需要調(diào)整。
郭老師
2023 07/07 12:25
調(diào)整的這些數(shù)據(jù)都是在附表里面填寫。
郭老師
2023 07/07 12:25
他做到營業(yè)外收入，你的利潤表里面也是營業(yè)外收入，他兩個申報的時候是一致的，這個不影響你改過來了之后，賬上改過來了，申報表里面不就改過來了。
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