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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，想問一下，我是勞務(wù)派遣公司，6月份開出一張人力資源-勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，含稅金額為2萬元，實(shí)際支付工資也是2萬元，象這客情況，我是不是做二個憑證分錄1；借：應(yīng)收賬款 ---2萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入2萬；2，計提工資：借：主營業(yè)務(wù)成本 -2萬；貸：應(yīng)付職工薪酬-2萬；3；實(shí)際發(fā)放工資時，借：應(yīng)付職工薪酬 2萬 貸：銀行存款 2萬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
對的
是這樣做的
2023 07/07 09:38
84784957 
2023 07/07 09:40
那老師，如果有差額要征稅的話，就要多回個分錄，應(yīng)交稅稅-應(yīng)交增值稅（簡易計稅）952.38元，對，主營業(yè)務(wù)成本也相應(yīng)增加一個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
樸老師 
2023 07/07 09:51
同學(xué)你好
這個看你們開票是不是差額納稅了
84784957
2023 07/07 10:00
有個差額的。
84784957
2023 07/07 10:02
另外，象勞務(wù)派遣要不要交印花稅呀。原先本公司做清掃保潔，是不用交印花稅的
樸老師
2023 07/07 10:13
同學(xué)你好
這個不用交印花稅的
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