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個(gè)體工商戶。每季定額168000元?，F(xiàn)在4-6月開票122500元，另外對公賬戶收款65000元（未開票）?，F(xiàn)在要怎么填報(bào)稅？
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啊，你銷售的是什么業(yè)務(wù)的。
2023 07/06 17:06
84784953 
2023 07/06 17:07
批發(fā)零售
郭老師 
2023 07/06 17:08
六萬五除以1.01填寫到第11欄里面，然后免稅的稅額用65000/1.01乘以3%是免稅的稅額。
84784953
2023 07/06 17:10
6.5萬要加上12萬多一起填11欄嗎
郭老師
2023 07/06 17:13
你這個(gè)開票是金額不含稅的是嗎？如果是的話可以的。
84784953
2023 07/06 17:16
12萬多是不含稅（正常開票的）。6.5萬是含稅（沒開票的，但是對公賬戶已收款的）。我現(xiàn)在想問我是不是6.5萬/1.01+12萬多合計(jì)金額填在11欄嗎？
郭老師
2023 07/06 17:17
是是的，是這么做的。
84784953
2023 07/06 17:20
不報(bào)是不是不可以
郭老師
2023 07/06 17:22
你賬上做了收入沒有，沒有做無票收入不用申報(bào)，如果做了的話，需要。
84784953
2023 07/06 17:26
我們沒有做賬。稅務(wù)幫我們定額的。定了168000元交稅（每個(gè)季度交稅）
郭老師
2023 07/06 17:26
那你做不做都可以的。
84784953
2023 07/06 17:28
不做稅務(wù)會不會查呢
郭老師
2023 07/06 17:29
你好不好說
不一定
84784953
2023 07/06 17:31
就是說我不報(bào)也可以。稅務(wù)沒查就沒有問題。那我報(bào)一下會不會更好？還有就是你遇到這種問題會報(bào)嗎？
郭老師
2023 07/06 17:33
對的，是的。看情況，如果不影響交稅的就做。
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