问题已解决

這到底是什么意思 改了好久了

FAILED
84785033| 提问时间:2023 07/04 15:12
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好小規(guī)模季度開了多少金額發(fā)票的?合計 開專票和普票分別好多??
2023 07/04 15:13
84785033
2023 07/04 15:14
專票25990.09 普票262455.95 我都是填了的啊 他還是有提升
84785033
2023 07/04 15:16
都是填了的 搞不懂了
FAILED
meizi老師
2023 07/04 15:20
你好; 你這個不超過30萬的 ; 只是專票要繳納增值稅;? 按照這個去寫 ;開具1%增值稅專用發(fā)票,將開具的1%征收率的增值稅專用發(fā)票的不含稅銷售額填入《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”和“增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”欄次;對應減征的銷售額2%部分計算填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目對應的“本期發(fā)生額”和“本期實際抵減稅額”欄次,減免性質代碼應選擇“SXA031901121|0001011608|小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅|《財政部稅務總局關于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》財政部稅務總局公告2023年第1號第二條”
84785033
2023 07/04 15:26
老師 你能說的通熟易懂點不 該怎么去改 這么多文字 確實看起麻煩
meizi老師
2023 07/04 15:27
你好;這個就是申報的 步驟;你按照我寫的去申報; 就可以申報過 ;每個欄次都給你寫的清楚的??
84785033
2023 07/04 15:28
我后面也是填了的啊
FAILED
meizi老師
2023 07/04 15:29
你把主表全部發(fā)來看看; 我看全部主表的金額??
84785033
2023 07/04 15:38
主表信息
FAILED
meizi老師
2023 07/04 15:42
你主表是對的; 你只是有點尾差;? 你提示不過的;強制性繼續(xù)申報價看??
84785033
2023 07/04 15:44
不得行啊 他一直顯示填寫校驗不通過 請先修改申報表
meizi老師
2023 07/04 15:46
你好;你這個地方 只有這個開的專票金額;? 不管他; 強制性報??
84785033
2023 07/04 15:52
強制性該怎么報 一直報不起啊
meizi老師
2023 07/04 15:54
你好;? 點擊確定后; 繼續(xù)報 ; 如果你系統(tǒng)報不了; 去大廳報? ;或者是聯(lián)系稅務局 后臺給你處理下數(shù)據(jù);? 你專票的數(shù)據(jù) 這個欄次是對的; 沒有錯誤;? ?
84785033
2023 07/04 15:59
好的 謝謝老師 聯(lián)系專管員是可以的嘛
meizi老師
2023 07/04 15:59
你好? 是 ;? 這個 是可以的;??
84785033
2023 07/04 16:23
老師 我這樣填寫是對的嗎? 第一張是稅務網(wǎng)上的 第二張是自己做的
FAILED
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meizi老師
2023 07/04 16:26
對的哈; 是這樣來寫的?
84785033
2023 07/04 16:29
謝謝老師
meizi老師
2023 07/04 16:29
不客氣的;希望能幫到你??
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