問題已解決

老師，請問小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)采購商品時，先打款，第二天對方發(fā)貨，然后沒開發(fā)票給我，我打款過去收到貨物的時候要怎么做帳？

84784963| 提問時間：2023 07/04 11:16
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
借預(yù)付賬款貸銀行存款，借庫存商品貸預(yù)付賬款。
2023 07/04 11:17
84784963
2023 07/04 11:20
那假如下個月對方把所欠我們的發(fā)票全部開出來以后呢？我要做什么分錄？
玲老師
2023 07/04 11:24
你好，把前面這個分路紅沖按發(fā)票入賬就行了。
84784963
2023 07/04 11:32
要把前面你說的兩個分錄都沖紅嗎？還是只沖一個？
玲老師
2023 07/04 11:37
預(yù)付款的不用紅沖沖第2個就叫紅沖。
84784963
2023 07/04 11:52
你好，上個財務(wù)把帳戶里一個季度的利息收入這樣做分錄對嗎？是每次有利息收入都這樣做嗎？
玲老師
2023 07/04 11:54
你好 可以這樣處理的?
84784963
2023 07/04 11:55
不應(yīng)該是一借一貸嗎？她這樣寫在借方的負數(shù)，是不是可以理解為，直接沖減月末發(fā)生的財務(wù)費用?。?/div>
84784963
2023 07/04 11:57
假如我不想把分錄金額寫成負數(shù)，那可不可以直接做分錄： 借:銀行存款0.85 貸：財務(wù)費用.085. 可以這樣做嗎？
玲老師
2023 07/04 12:00
因為。軟件做賬財務(wù)費用寫在貸方取不到數(shù)。
84784963
2023 07/04 14:23
這樣?。磕窃履┙Y(jié)轉(zhuǎn)費用的時候財務(wù)費用不就是在貸方嗎？
玲老師
2023 07/04 14:26
你好，是的，結(jié)轉(zhuǎn)是從反方向結(jié)轉(zhuǎn)過去的，對的軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)的。
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