問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)小規(guī)格在結(jié)賬時(shí)，需要生成轉(zhuǎn)出未交增值稅，和生成計(jì)提地稅憑證嗎？?jī)身?xiàng)都有數(shù)據(jù)顯示。

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/04 11:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是小規(guī)模嗎？小規(guī)模的不用結(jié)轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)出未交增值稅，你是需要交增值稅嗎？如果需要交的話，計(jì)提附加稅。
2023 07/04 11:03
84784989
2023 07/04 11:04
是的，是小規(guī)格。但是結(jié)賬頁(yè)面沒(méi)有顯示“計(jì)提附加稅”，有顯示“計(jì)提地稅”。是需要自己選擇修改嗎？
郭老師
2023 07/04 11:05
你好，你需要交不需要交，不需要交的話，你就不用管了，不用操作。
84784989
2023 07/04 11:09
我是小規(guī)格，但我有產(chǎn)生銷售，有銷售就有銷項(xiàng)稅，難道不用交稅嗎？新手，有點(diǎn)懵了。
84784989
2023 07/04 11:09
報(bào)稅的時(shí)候，是交稅的咧。就是附加稅。
郭老師
2023 07/04 11:10
有30萬(wàn)普通發(fā)票可以免增值稅，你不知道這個(gè)政策嗎？
84784989
2023 07/04 11:11
就是想問(wèn)下，做憑證，結(jié)賬時(shí)，要不要生成憑證？
郭老師
2023 07/04 11:12
你好，不需要不用的。
84784989
2023 07/04 11:13
好的，謝謝老師了！
84784989
2023 07/04 11:15
有30萬(wàn)普通發(fā)票可以免增值稅，你不知道這個(gè)政策嗎？ 了解啊，季報(bào)普票沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，但為何報(bào)稅的時(shí)候，又要交附加稅呢?
郭老師
2023 07/04 11:15
你好，哪里需要交截圖，看一下你申報(bào)表，你是不是申報(bào)錯(cuò)了？
84784989
2023 07/04 11:18
好的，我查看下，可能是我看錯(cuò)了。
郭老師
2023 07/04 11:18
可以的，可以再看一下的。
84784989
2023 07/04 11:35
這個(gè)是4月繳的。稅局網(wǎng)很慢，還沒(méi)有打開(kāi)。
郭老師
2023 07/04 11:40
具體的是哪一個(gè)稅款的。
84784989
2023 07/04 11:49
對(duì)了，開(kāi)了一點(diǎn)專票。有交增值稅。還有城建稅
84784989
2023 07/04 11:50
老師，我明白了，謝謝耐心幫解答。
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