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問(wèn)題已解決
老師，計(jì)提社?？梢越韫芾碣M(fèi)用（公司部分） 其他應(yīng)付款（個(gè)人部分），貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬。，貸銀行存款嗎
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好，這個(gè)不對(duì)的個(gè)人部分不需要計(jì)提的是在發(fā)工資的時(shí)候扣下來(lái)，只是把單位的部分具體借管理費(fèi)用，公司部分的社保貸應(yīng)付職工薪酬。
2023 07/03 12:23
84785001 
2023 07/03 12:24
之前一直這樣做的，怎么調(diào)
玲老師 
2023 07/03 12:29
把計(jì)提數(shù)那個(gè)分路紅沖，然后坐上我給你寫(xiě)的這個(gè)正確分錄。
84785001
2023 07/03 12:31
17年到現(xiàn)在都是這樣的
84785001
2023 07/03 12:36
我那個(gè)計(jì)提進(jìn)費(fèi)用也不保護(hù)個(gè)人部分呀
玲老師
2023 07/03 12:41
你好 全部的 費(fèi)用是應(yīng)發(fā)工資的金額? ??
84785001
2023 07/03 12:43
17年到現(xiàn)在都是那樣做的，個(gè)人計(jì)提不進(jìn)入管理費(fèi)用，只進(jìn)公司的，要調(diào)今年怎么調(diào)很多年了
玲老師
2023 07/03 13:08
調(diào)整是一樣的。就是把損益科目換成以前年度損益調(diào)整就行了，因?yàn)榭缒甓攘耍渌颇坎蛔兘痤~用負(fù)數(shù)。
84785001
2023 07/03 13:10
算了，不改了，他之前這樣就這樣吧，反正也是不影響利潤(rùn)，只是分錄錯(cuò)而已
玲老師
2023 07/03 13:19
你好同學(xué)，好的，祝您工作愉快。
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