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問(wèn)題已解決
老師我們2季度發(fā)票匯總表是這樣的 專票銷售18001.49稅180.01 專票服務(wù)91229.31稅2519.44 普票銷售7920.79稅79.21 普票服務(wù)212178.22稅2121.78 1.我們2季度大于30萬(wàn)了系統(tǒng)報(bào)稅提示我專票稅讓我按照3%繳納 2.今年小規(guī)模只要是普票不管超沒超過(guò)30萬(wàn)都是免稅的對(duì)嗎？。報(bào)表上是3%的稅額，但是不用繳稅， 專票是你這個(gè)季度合計(jì)超過(guò)30萬(wàn)了，專票按照3%繳稅，普票免稅對(duì)嗎
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你好，開的1%的專票，按照百分之一來(lái)交，你去填寫減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面，這里填寫的是1%的專票加上普通發(fā)票的銷售額*2%
2023 07/01 12:27
郭老師 
2023 07/01 12:28
第二個(gè)問(wèn)題，季度銷售額，這個(gè)是專票加普票加免稅的加無(wú)票收入的銷售額合計(jì)在30萬(wàn)以內(nèi)，普通發(fā)票無(wú)票收入可以免稅
超過(guò)了的全額交
專票不管開多少，他都需要繳納增值稅。
84785016 
2023 07/01 12:39
普票滿30萬(wàn)也需要繳稅對(duì)嗎？
專票2季度有1個(gè)點(diǎn)和3個(gè)點(diǎn)開的。我就按照匯總表的稅填寫就行嗎
84785016
2023 07/01 12:44
現(xiàn)在我普票填在報(bào)表10攔.提示我不符合小微企業(yè)
郭老師
2023 07/01 12:46
普通發(fā)票是看總的銷售額，你上面的已經(jīng)超過(guò)了30萬(wàn)，需要在第一行和第三行里面填寫。
郭老師
2023 07/01 12:46
減免的2%需要單獨(dú)填寫
減免的2%只免普通發(fā)票和專票1%的。
84785016
2023 07/01 12:52
也就是說(shuō)我超過(guò)30萬(wàn)了普票是需要繳納1的稅額，
郭老師
2023 07/01 12:55
對(duì)的，是的，是這么做的
84785016
2023 07/01 12:58
整明白了謝謝老師
郭老師
2023 07/01 13:00
不用客氣，工作愉快。
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