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某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.銷售食品,開具增值稅專用發(fā)票上注明金額820萬元。另收取優(yōu)質(zhì)費(fèi)10萬元。3.購入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明稅額41萬元。3,在某市購人3間房屋作為當(dāng)?shù)剞k事處工作用房,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明金額為500萬元。相關(guān)票據(jù)均符合稅法規(guī)定并在本月認(rèn)證抵扣,銷售貨物的增值稅稅率13%,不動(dòng)產(chǎn)銷售的增值稅稅率為9%。1.當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額2.當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。3.當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。

84785034| 提问时间:2023 07/01 11:38
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1.當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額=820萬*13%+10萬/1.13*13% 2.當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=41萬+500萬*9% 3.當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
2023 07/01 11:40
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