你好。你原來正常入戶用哪個(gè)科目的發(fā)來我看一下,然后我給你寫紅沖的。
84784978 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 06/29 11:29
不知道,之前的數(shù)據(jù)不知道,只有一個(gè)科目余額表
84784978 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 06/29 11:31
這個(gè)是錄的期初,
玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 06/29 11:36
你好,那您要是我給你假設(shè)一下,你看一下,比如原來是借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。
然后現(xiàn)在咱紅沖就是借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品。
84784978 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 06/29 11:40
那你看一下這個(gè)圖,,他是入庫(kù)了138577元,又本年累計(jì)紅沖了-138577元, 現(xiàn)在這個(gè)入庫(kù)的期末余額應(yīng)該為0,現(xiàn)在他這個(gè)入庫(kù)13857是借方是正數(shù),他們應(yīng)該相互對(duì)沖了,我怎么調(diào)平他呢
玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 06/29 11:51
啊,如果是紅沖的不應(yīng)該有余額的,那你看一下是不是你紅沖的那個(gè)分錄寫錯(cuò)了?
玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 06/29 11:52
因?yàn)橐徽桓钡牟痪褪菦]有了嗎?那為啥還有余額?這又重新入庫(kù)了嗎?還是什么補(bǔ)充一下。