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問題已解決
這個余額表是我自己錄入期末余額后，自動生成的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
venus老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
同學(xué)，你的問題是什么
2023 06/28 15:51
84784991 
2023 06/28 15:55
我在學(xué)年中建賬，在錄入期初數(shù)據(jù)，應(yīng)交稅費錄的不正確，2余額應(yīng)交稅費進賬26000，銷賬13000，余額是進賬13000，我應(yīng)該怎么錄才對？
venus老師 
2023 06/28 15:57
同學(xué)你進項26000，銷項13000，最終期末余額就是借方13000
84784991
2023 06/28 16:00
這是期初數(shù)據(jù)錄制，這里應(yīng)該怎么錄，我現(xiàn)在錄得年初出現(xiàn)了金額，不合適
venus老師
2023 06/28 16:03
借方13000呀，不是-13000的，同學(xué)
84784991
2023 06/28 16:05
老師那個13000是根據(jù)三級科目自動生成上去的
venus老師
2023 06/28 16:10
那就不要管他，保證 你數(shù)據(jù)填寫正確
84784991
2023 06/28 16:13
現(xiàn)在數(shù)據(jù)也不對啊，年初應(yīng)該是沒有數(shù)據(jù)，我的年初有數(shù)據(jù)了，這就不合適啊，不合適肯定得要改啊
84784991
2023 06/28 16:15
財務(wù)就是比較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ?，?shù)據(jù)都對不上，只是恰巧借貸平衡了，不能就這樣吧
venus老師
2023 06/28 16:16
你們有前期留抵稅額(；一_一)就是有數(shù)據(jù)的
84784991
2023 06/28 16:18
2月應(yīng)交稅費發(fā)生額是進項26000，銷項13000，期末進項余額13000，意思是這個13000是2月的留底稅，在3月就形成了年初余額？
venus老師
2023 06/28 16:28
對呀，你增值稅申報表里也有這個進項呀
84784991
2023 06/28 16:32
那我手動把1月憑證錄入，再把2月錄入，到3月的時間科目余額表里的應(yīng)交稅費，跟錄入2月期末數(shù)據(jù)這樣生成的科目余額表中的應(yīng)交稅費不一樣啊
84784991
2023 06/28 16:34
這是從1月錄憑證，生成的3月的科目余額表
venus老師
2023 06/28 16:34
同學(xué)，根據(jù)你的描術(shù)是要有增值稅進項留抵稅額的。這個數(shù)據(jù)是和你們增值稅申報表中的留抵?jǐn)?shù)據(jù)一致，這叫賬表相符
84784991
2023 06/28 16:36
這是錄入2月的期末數(shù)據(jù)，生成的科目余額表
venus老師
2023 06/28 16:42
錄入本身沒有問題，期末有留抵也沒錯，
84784991
2023 06/28 16:47
那老師為啥兩份科目余額表余額都一樣，應(yīng)交稅費就是不一樣呢？
venus老師
2023 06/28 16:52
這個只能是財務(wù)軟件設(shè)置的問題，但是要顯示留抵稅額沒問題的
84784991
2023 06/28 16:53
好吧，謝謝老師，我也不糾結(jié)這個問題了
venus老師
2023 06/28 16:56
好的呢，同學(xué)，祝你生活愉快
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