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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)教，2022年成本在23年5月31日前開(kāi)進(jìn)來(lái)，但是對(duì)方在5月31日前又紅沖了，之前沒(méi)發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在過(guò)了5月31號(hào)，那企業(yè)所得稅需不需追溯調(diào)整？
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好是這樣的，是要追蹤調(diào)整，就是要把這個(gè)所得稅補(bǔ)交上來(lái)。
2023 06/28 09:45
84784965 
2023 06/28 10:20
2022年成本在23年5月31日前開(kāi)進(jìn)來(lái)，但是對(duì)方在5月31日前又紅沖了，之前沒(méi)發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在過(guò)了5月31號(hào)，那企業(yè)所得稅匯算清繳需不需追溯調(diào)整？你回答的不對(duì)
玲老師 
2023 06/28 10:29
你好，您這個(gè)等于是在匯算清繳結(jié)束之前5月30號(hào)之前等于發(fā)發(fā)票，不是紅沖了嗎？所以你要更正所得稅匯算清繳，要補(bǔ)交稅款。然后你認(rèn)為我哪回答的不對(duì)，你可以指出來(lái)。
84784965
2023 06/28 10:35
小企業(yè)需要追溯調(diào)整？
玲老師
2023 06/28 10:37
好小企業(yè)也是要做更正申報(bào)的，補(bǔ)交稅款操作方法是一樣的。因?yàn)樵鄣扔?月31號(hào)之前咱沒(méi)有回來(lái)發(fā)票。
玲老師
2023 06/28 10:37
而且你這里業(yè)務(wù)是有風(fēng)險(xiǎn)的，你要是不補(bǔ)交稅款不更正申報(bào)的話(huà)，你就有虛假申報(bào)的可能。
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